Teknik- och fritidsnämnden godkänner delårsbokslut med minusprognos

Teknik- och fritidsnämnden i Bollnäs har godkänt delårsbokslutet per augusti 2026 och skickar det vidare till kommunstyrelsen. Förvaltningen räknar med ett helårsunderskott på 2 miljoner kronor, eller 4,5 miljoner kronor när kostnader för tomställda lokaler räknas in.

Bakgrund

Delårsbokslutet visar att nämnden vid sommaren redovisade ett budgetunderskott på 3,6 miljoner kronor. Prognosen för helåret pekar nu mot ett underskott på 2 miljoner kronor. När kostnaderna för friställda lokaler inkluderas uppgår den totala prognosen till minus 4,5 miljoner kronor.

Kostnader för vinter och extraordinära händelser

Den största delen av underskottet finns inom infrastrukturavdelningen. Framför allt vinterväghållningen sticker ut. Enligt redovisningen har 91 % av årets budget för snöröjning och halkbekämpning redan förbrukats per augusti. Underskottet inom vinterväghållningen uppgår till 2,8 miljoner kronor av ett totalt underskott på 3,8 miljoner kronor inom infrastrukturavdelningen.

Kommunen har också drabbats av kostsamma extraordinära händelser. I delårsbokslutet anges att stormen Johannes, klotter, trafikskador och liknande händelser hittills kostat 2,67 miljoner kronor. Arbetet med att åtgärda stormskador pågår fortfarande, och en komplett sammanställning av kostnaderna kommer först när åtgärderna är avslutade.

Delar av verksamheten visar bättre resultat

Ekonomin utvecklas inte enbart negativt. Kostenheten redovisar ett överskott hittills under året och väntas landa på ett resultat i balans vid årets slut. Detta trots lägre intäkter kopplade till minskat barnantal i förskolan och försenade fakturor från 2025.

Även serviceenheten bedöms hålla sin budget. VA-verksamheten visar ett överskott på knappt 3 miljoner kronor. Eftersom vattentjänsterna ska bära sina egna kostnader bokas resultatet dock om som skuld till VA-kollektivet.

Osäker prognos och omfördelad budget

Förvaltningen betonar att osäkerheten i helårsprognosen är stor. Det gäller särskilt fritidsenheten och infrastrukturavdelningen, där väder och stormskador kan leda till ytterligare kostnader under hösten.

Tekniska nämndens besparingskrav och omfördelningar av budgetramar under året påverkar också utfallet. Bland annat har besparingar lagts på administration och senare fördelats till infrastruktur och service.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsnämnden har godkänt delårsbokslutet per augusti 2026 och överlämnat det till kommunstyrelsen för vidare hantering.