Teknik- och fritidsnämnden begär förstärkt budget för tomma lokaler

Teknik- och fritidsnämnden i Bollnäs har fastställt sin detaljerade driftbudget för 2027 och föreslår samtidigt att kommunfullmäktige skjuter till 6 105 000 kronor per år till verksamheten för friställda lokaler, Vacansum, från och med 2027.

Förslag till beslut

Nämnden antar sin driftbudget för 2027 med en nettobudgetram på 140,1 miljoner kronor. Samtidigt föreslår nämnden att kommunfullmäktige beslutar om en permanent ramförstärkning på 6 105 000 kronor per år till Vacansum från och med 2027, för att verksamheten med friställda lokaler ska kunna nå ett nollresultat.

Förslaget skickas nu vidare till kommunstyrelsen, som därefter lämnar sitt samlade budgetförslag till kommunfullmäktige. Först när kommunfullmäktige fattat beslut är budgetramarna och en eventuell förstärkning till Vacansum slutligt avgjorda.

Bakgrunden till detta finns i Bollnäs fastställer driftbudget för 2027, som beskriver de övergripande ramarna för budgetarbetet.

Kostnader och finansiering

Enligt beslutet uppgår nämndens nettobudgetram för 2027 till 140,1 miljoner kronor. Av detta avser 11,3 miljoner kronor friställda lokaler. Ramen är lägre än 2026 års nivå efter genomförda besparingar.

Kommunen inför också nya generella effektiviseringskrav på 3 %, vilket för nämnden motsvarar 1,17 miljoner kronor per år. Totalt ökar besparingskraven med 2,37 miljoner kronor jämfört med 2026.

Bakgrunden till kravet på extra medel är att budgeten för tomställda lokaler successivt har urholkats när nya objekt tillkommit utan motsvarande ramökning. Inför 2027 tillkommer även Höghammarskolan i Vacansum-portföljen, med en uppskattad kostnad på 3,9 miljoner kronor per år.

Konsekvenser av besparingar

I underlaget till beslutet beskrivs omfattande konsekvenser av de trängda budgetramarna.

Serviceenheten förbereder personalminskningar, lägre städstandard och mer begränsad vaktmästarservice. Kostenheten lyfter att minskat barnantal i förskolan gör att kostnaderna inte sjunker i takt med intäkterna, vilket kan kräva omorganisation av köken eller ändrad servicenivå.

Fritidsenheten har redan effektiviserat med 1 miljon kronor och får nu svårt att upprätthålla underhåll och verksamhet i bland annat Solrosen, Bolleberget och Kilafors sporthall.

Infrastrukturavdelningen varnar för att besparingar på gatusidan innebär att planerade underhållsåtgärder på gång- och cykelbanor och viktiga lokalgator i Arbrå, Rengsjö och Kilafors skjuts upp. Bland annat riskerar åtgärder på Fagerdals gång- och cykelbana i Arbrå, Höjenvägen i Rengsjö och vägen till idrottsplatsen i Kilafors att inte genomföras.

Nämnden bedömer att detta ökar kommunens underhållsskuld och kan leda till dyrare åtgärder längre fram.

Bakgrund till Vacansum-förstärkningen

Verksamheten Vacansum hanterar kommunens tomställda lokaler. Enligt tjänsteutlåtandet har budgeten för dessa lokaler successivt urholkats när nya objekt tillkommit utan motsvarande ökning av budgetramen. Inför 2027 tillkommer Höghammarskolan, med en beräknad kostnad på 3,9 miljoner kronor per år.

Enligt underlaget krävs därför en permanent ramförstärkning på 6 105 000 kronor för att Vacansum ska kunna nå ett nollresultat och undvika fortsatta underskott.

Tidsplan och nästa steg

Teknik- och fritidsnämnden har nu fastställt sin driftbudget för 2027 och lämnat sitt förslag vidare till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska behandla förslaget och därefter ta fram ett samlat budgetförslag till kommunfullmäktige. Slutliga beslut om budgetramar och eventuell förstärkning till Vacansum fattas av kommunfullmäktige.